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通知公告

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2020年度 甘肅檔案搶救保護中心部門決算

發布時間:2021-08-25 15:34:46  作者:吳玲玲  來源:辦公室  瀏覽次數:

2020年度

甘肅檔案搶救保護中心部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月25日 

  

第一部分  部門概括

部門職責

機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概括

一、部門職責

開展省檔案館歷史檔案及社會檔案征集、整理和裝裱、去污、加固、字跡恢復等搶救保護工作;協助省檔案館及省直機關事業單位檔案的數字化任務,開展檔案復印、縮微、數字化、翻譯、匯編出版等工作;負責檔案托管業務、規范運行管控、檔案服務利用提供等;協助省檔案館開展館藏檔案開放鑒定、劃控工作。

一、機構設置

公益一類事業單位,省財政預算全額撥款。

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

見附件1

二、收入決算表

見附件1

三、支出決算表

見附件1

四、財政撥款收入支出決算總表

見附件1

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

見附件1

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

見附件1

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

見附件1

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

見附件1

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算

見附件1

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計349.28萬元。收、支較上年決算數減少47.02萬元,下降11.86%,主要原因是上年度補發以前年度人員工資福利費。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計219.15萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入219.15萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計173.33萬元,其中:基本支出167.68萬元,占96.74%;項目支出5.64萬元,占3.25%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計219.15萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加54.83萬元,增長33.37%。主要原因是單位因公益二類調整為公益一類事業單位,相應增加預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出173.33萬元,較上年決算數增加9.01萬元,增長5.48%。主要原因是項目支出-開辦費(一次性)增加。主要用于以下幾個方面:

1.一般公共服務支出年初預算數為5.64萬元,支出決算為5.64萬元,完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是購置辦公設備。

2.教育支出年初預算數為124.78萬元,支出決算為124.78萬元,完成年初預算的100.00%。

3.社會保障和就業支出年初預算數為17.61萬元,支出決算為17.61萬元,完成年初預算的100.00%。

4.衛生健康支出年初預算數為13.20萬元,支出決算為13.20萬元,完成年初預算的100.00%。

5.住房保障支出年初預算數為12.09萬元,支出決算為12.09萬元,完成年初預算的100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出167.68萬元。其中:人員經費163.43萬元,較上年決算數減少0.49萬元,下降0.30%,主要原因是上年度補發以前年度人員工資福利。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。公用經費4.26萬元,較上年決算數增加3.86萬元,增長965.00%,主要原因是工會經費支出增加。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位本年度無“三公”經費支出。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

4.公務接待費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量0輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

八、機關運行經費支出情況說明

我單位2020年度無機關運行相關經費。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計5.64萬元,其中:政府采購貨物支出5.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

十、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金30萬元。用于中心辦公場所維修、辦公設備購置。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

詳見附件2

2.績效自評報告或案例

1項目支出預算執行情況。當年財政撥款30萬元。資金由甘肅省檔案學校負責管理,按照項目進度支付報賬。已完成項目經費支付5.64萬元,主要用于檔案搶救保護工作經費支出,尚有結轉資金24.36萬元,未支出原因是辦公場所待定,一經落實到位,該項經費將用來購買辦公設施設備,預計年內完成。

2總體績效目標完成情況分析。財政撥款30萬元,全年執行數5.64萬元,執行率18.8%;績效目標數量指標辦公場所維修維護1處,實際完成0處,完成率0%;辦公設備購置數量指標為10套,實際完成10套,完成率100%。自評得分79.38分。

3各項指標完成情況分析??冃繕藬盗恐笜宿k公場所維修維護1處,實際完成0處,完成率0%;辦公設備購置數量指標為10套,實際完成10套,完成率100%;設備購置及時性指標及時,實際完成100%;工作人員滿意度>=85%,實際完成100%。

4偏離績效目標的原因及下一步改進措施。因辦公場所待落實,辦公設備購置進度緩慢。我們將加快進度,爭取年內完成。

第四部分  名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附  件:

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