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通知公告

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2020年度 甘肅省檔案館(匯總)部門決算

發布時間:2021-08-25 15:32:57  作者:李曉云  來源:辦公室  瀏覽次數:

 2020年度

甘肅省檔案館(匯總)部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月25日 

 

 

 

 

第一部分  部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概括

一、部門職責

甘肅省檔案館系省委直屬正廳級事業單位,參照公務員管理,負責檔案工作的管理及檔案的收集、整理、修復、復制、編研、收藏、保管、開發利用等工作。

二、機構設置

(一)機關內設機構

甘肅省檔案館內設11個處室,包括辦公室、人事處(老干部處)、機關黨委、法規宣傳處、收集整理處、科技信息處、電子文件管理處、開發利用處(檔案編研處)、保管保護處、后庫管理處、保衛處。

(二)參照公務員法管理單位

中共甘肅省委組織部甘組辦字[2020]80號文同意甘肅省檔案館繼續列入參照國家公務員法管理范圍。

(三)直屬事業單位

甘肅省檔案館下屬兩個事業單位,其中:

1.甘肅省檔案搶救保護中心(公益一類事業單位),納入省財政預算撥款;

2.甘肅省檔案裝具標準化管理中心(公益二類事業單位),屬于自收自支事業單位,未納入財政預算撥款。

 

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計4,470.61萬元。收、支較上年決算數減少447.48萬元,下降9.10%,減少的主要原因是響應財政壓減一般性公共支出,相應減少有關項目資金安排。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計3,240.77萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3,228.25萬元,占99.61%;其他收入12.52萬元,占0.39%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計3,337.98萬元,其中:基本支出1,910.75萬元,占57.24%;項目支出1,427.23萬元,占42.76%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4,274.78萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少158.28萬元,下降3.57%。主要原因是嚴格控制非剛性、一般性支出,壓減相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,288.84萬元,較上年決算數減少97.70萬元,下降2.88%。主要原因是主要原因是嚴格控制非剛性、一般性支出,壓減相關支出。主要用于以下幾個方面:

1.一般公共服務支出年初預算數為2,604.71萬元,支出決算為2,732.82萬元,完成年初預算的104.92%,決算數大于預算數的主要原因是年初人員增加,相應支出增加。

2.教育支出年初預算數為124.78萬元,支出決算為124.78萬元,完成年初預算的100.00%。

3.社會保障和就業支出年初預算數為217.23萬元,支出決算為210.33萬元,完成年初預算的96.82%,決算數小于預算數的主要原因是下半年在職轉退休2名,相應社保支出減少。

4.衛生健康支出年初預算數為139.63萬元,支出決算為131.81萬元,完成年初預算的94.40%,決算數小于預算數的主要原因是下半年在職轉退休2名,相應醫療支出減少。

5.住房保障支出年初預算數為96.08萬元,支出決算為89.08萬元,完成年初預算的92.71%,決算數小于預算數的主要原因是下半年在職轉退休2名,相應住房公積金支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,861.61萬元。其中:人員經費1,724.17萬元,較上年決算數增加28.47萬元,增長1.68%,主要原因是年初人員增加,相應支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。公用經費137.44萬元,較上年決算數增加23.10萬元,增長20.20%,主要原因是新增資產配置。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、維修(護)費、租賃,公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出年初預算數為6.70萬元,支出決算為4.27萬元,完成年初預算的63.73%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,嚴格控制因公出國(境)、公務接待支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是受疫情影響,出國(境)人員0人,無費用支出。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為5.60萬元,支出決算為3.83萬元,完成年初預算的68.39%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公車使用范圍、維修保養標準,支出相應減少。

其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是本單位年內沒有購置公車。公務用車運行維護費年初預算數為5.60萬元,支出決算為3.83萬元,完成年初預算的68.39%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公車使用范圍、維修保養標準,支出相應減少。

3.公務接待費年初預算數為1.10萬元,支出決算為0.44萬元,完成年初預算的40.00%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,支出相應減少。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量2輛;國內公務接待5批次31人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出133.18萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修維(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費、資產購置費等。機關運行經費較上年決算數增加19.25萬元,增長16.89%,主要原因是機關食堂維修改造,相應增加維修費及食堂用具購置費用。

其中:本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.39萬元,下降100.00%,主要原因是受疫情影響,相應減少支出。本年度培訓費支出5.56萬元,較上年決算數減少26.24萬元,下降82.52%,主要原因是受疫情影響,相應減少支出。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計343.01萬元,其中:政府采購貨物支出320.99萬元、政府采購工程支出11.18萬元、政府采購服務支出10.84萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

十、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛,主要是用于保障機要通信。單價50萬元(含)以上通用設備8臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備2臺(套)。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對4個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,當年財政撥款1079.5萬元,全年支出484.36萬元,預算執行率44.87%,從評價情況來看,項目自評結果為“良”。詳見附件2。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

(一)檔案資料數字化建設項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況績效目標數量指標90萬畫幅,實際完成0萬畫幅,完成率0%。項目全年預算數為190萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效果:一是年度檔案數字化數量指標為90萬畫幅,已完成0萬畫幅,完成0%;二是數字化檔案轉化清晰率指標為100%,實際轉化清晰率99.5%。發現的問題及原因一是受疫情影響,工作進展緩慢;二是館藏系統升級改造工程廢標。下一步改進措施,一是完成招標、合同簽訂,按合同進度施工;二是加快支付進度。

(二)重點檔案搶救保護及管庫運行項目績效目標自評綜述:當年財政撥款800萬元,全年執行數473.08萬元,執行率59.13%,主要用于檔案征集、整理、培訓及管庫運行費用支出。根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況績效目標數量指標檔案圖書編研數量1冊,實際完成1冊;征集檔案60件,實際完成60件,完成率100%。主要產出和效果:一是年度征集檔案數量指標為檔案圖書編研數量1冊,實際完成1冊;二是征集檔案60件,實際完成60件,完成率100%;三是重點檔案檔案征集鑒定合格率指標95%,實際驗收合格率95%;四是檔案征集工作完成及時性及時,實際完成及時;五是查閱者滿意度指標>85%,實際完成率95%;六是檔案圖書出版完成及時性指標及時,實際完成70%。發現的問題及原因,一是受疫情影響,工作進展緩慢;二是編研圖書出版因不可控因素受限。下一步改進措施,一是加大預算執行力度;二是將《玉門檔案集萃》圖書出版績效目標調整為“歷史將永遠銘記”紅色檔案網上展覽(3D展廳)項目。

(三)維修費項目績效目標自評綜述:當年財政撥款59.50萬元,全年執行數0萬元,執行率0%,主要主要用于檔案館零星維修、離退休老干部節日慰問及脫貧攻堅幫扶工作經費支出。根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況績效目標數量指標績效目標數量指標檔案館庫房粉刷層數1層,實際完成1層,完成率100%,使用上年結轉資金支付。主要產出和效果:一是檔案館庫房粉刷層數1層,實際完成1層,完成率100%;二是檔案館維修工作驗收合格率指標100%,實際完成100%;三是幫困,離退休慰問物資采購驗收合格率100%,實際驗收合格率100%;四是離退休慰問人數覆蓋率100%,實際慰問人數覆蓋率100%;五是滿意度大于85%,實際滿意度95%。發現的問題及原因:本次實施的項目中涉及的檔案館維修屬于零星維修,需要在實際發生維修事項時進行,項目實施進度緩慢。下一步改進措施:我們將加大人員力量,爭取按期完成。

(四)開辦費(一次性)項目績效目標自評綜述:財政撥款30萬元,全年執行數5.64萬元,執行率18.8%;績效目標數量指標辦公場所維修維護1處,實際完成0處,完成率0%;辦公設備購置數量指標為10套,實際完成10套,完成率100%。根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況績效目標數量指標辦公場所維修維護1處,實際完成0處,完成率0%;辦公設備購置數量指標為10套,實際完成10套,完成率100%;設備購置及時性指標及時,實際完成100%;工作人員滿意度>=85%,實際完成100%。發現的問題及原因,因辦公場所待落實,辦公設備購置進度緩慢。下一步改進措施我們將加快進度,爭取年內完成。

2.績效自評報告或案例

見附件3

(三)重點績效評價結果

見附件4

第四部分  名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附  件:

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